Pagamentos da Prefeitura
1.473 registros
Soma destes registros: R$ 58.511.183,99
23/09/2026
Star Licitacoes e Capacitacao Ltda
Controladoria Geral do Município33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, MEDIANTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) INSCRIÇÕES NO "CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES', PROMOVIDO PELA STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA, COM CARGA HORÁRIA DE 16(DEZESSEIS) HORAS, A REALIZAR-SE PRESENCIALMENTE EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO,
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, MEDIANTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) INSCRIÇÕES NO "CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES', PROMOVIDO PELA STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA, COM CARGA HORÁRIA DE 16(DEZESSEIS) HORAS, A REALIZAR-SE PRESENCIALMENTE EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO,
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 09180011
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- IN0047/2026
- Base legal
- Inexigível, Art. 74, Inciso I, LEI Nº 14.133/21
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5132_2026
R$ 4.425,00
22/09/2026
Rede Sol Fuel Distribuidora S/a
Secretaria Municipal de Saude33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, QUE UTILIZE DE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 0147/2026. - TFD
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, QUE UTILIZE DE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 0147/2026. - TFD
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 06010026
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90004/2025
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4032_2026
R$ 10.729,68
22/09/2026
Vania Suele Nunes Ferreira dos Santos
Secretaria Municipal de Educacao33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
REEMPENHO DO EMPENHO 155 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENCO, N 1591, TANCREDO NEVES II, NESTA CIDADE, O QUAL SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA KASPRZKOWSKY. CONFORME CONTRATO Nº 0175/2023.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- REEMPENHO DO EMPENHO 155 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE LOURENCO, N 1591, TANCREDO NEVES II, NESTA CIDADE, O QUAL SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA KASPRZKOWSKY. CONFORME CONTRATO Nº 0175/2023.
- Tipo de gasto
- 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- Empenho de origem
- 09150010
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- DS0015/2023
- Base legal
- Dispensável, Art. 75, Inciso II, Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 30053454000191:1420_2026
R$ 6.000,00
22/09/2026
Riobahiafarma com. e Dist. de Prod.med.
Secretaria Municipal de Saude33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.00000058-2, DA MARCA: RANBAXY – NORTRIPTILINA, CLORIDRATO - 25MG - CAPSULA (RP MUNICÍPIOS), A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: ‘’VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO’’. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: 43.294.00093/2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.00000058-2, DA MARCA: RANBAXY – NORTRIPTILINA, CLORIDRATO - 25MG - CAPSULA (RP MUNICÍPIOS), A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: ‘’VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO’’. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: 43.294.00093/2026.
- Tipo de gasto
- 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
- Empenho de origem
- 08030099
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- SR187B/2025
- Base legal
- Registro de Preço, Art 15 da Lei 8.666/93
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4028_2026
R$ 1.200,00
22/09/2026
Kbf Sistemas Consultoria e Assessoria Ltda
Secretaria Municipal de Educacao33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL N° 10.540.2020, SIAFIC E SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SUAS SECRETARIAS E CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 0132/2025.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL N° 10.540.2020, SIAFIC E SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SUAS SECRETARIAS E CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 0132/2025.
- Tipo de gasto
- 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 01020004
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90006/2025
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 30053454000191:1410_2026
R$ 64.480,00
22/09/2026
Auto Eletrica Sao Francisco Ltda
Secretaria de Administracao Municipal33903000 - Material de Consumo
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, PEÇAS E FERRAMANETAS PARA OFICINA E BORRACHARIA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0100/2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, PEÇAS E FERRAMANETAS PARA OFICINA E BORRACHARIA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0100/2026.
- Tipo de gasto
- 33903000 - Material de Consumo
- Empenho de origem
- 04010016
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90006/2026
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5100_2026
R$ 1.640,00
22/09/2026
Saudenord Comercio Hospitalar Ltda
Secretaria Municipal de Saude33903000 - Material de Consumo
EMPENHO - ATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA - ATA Nº 0036/2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO - ATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA - ATA Nº 0036/2026.
- Tipo de gasto
- 33903000 - Material de Consumo
- Empenho de origem
- 05040059
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90088/2025
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4019_2026
R$ 8.999,00
22/09/2026
Gleicyellen de Souza Melo
Secretaria de Administracao Municipal33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09010024
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5107_2026
R$ 975,00
22/09/2026
Rede Sol Fuel Distribuidora S/a
Secretaria Municipal de Saude33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, QUE UTILIZE DE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 0147/2026. - HNAS
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, QUE UTILIZE DE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 0147/2026. - HNAS
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 06010005
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90004/2025
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4033_2026
R$ 18.480,27
22/09/2026
Kbf Sistemas Consultoria e Assessoria Ltda
Secretaria Municipal de Educacao33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL N° 10.540.2020, SIAFIC E SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SUAS SECRETARIAS E CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 0132/2025.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL N° 10.540.2020, SIAFIC E SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SUAS SECRETARIAS E CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 0132/2025.
- Tipo de gasto
- 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 01020004
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90006/2025
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 30053454000191:1409_2026
R$ 16.000,00
22/09/2026
Apm Servicos Medicos Ltda
Secretaria Municipal de Saude31909100 - Sentenças Judiciais
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDER UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, MOVIDA EM FAVOR DA PACIENTE: JAIRLA DE LIMA BARBOSA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: Nº 8007752-70.2026.8.05.0191. AGENDADA PARA SER RELIZADA NO DIA: 16/09/2026 ÀS 12H. MEMORANDO: 010243/2026
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDER UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, MOVIDA EM FAVOR DA PACIENTE: JAIRLA DE LIMA BARBOSA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: Nº 8007752-70.2026.8.05.0191. AGENDADA PARA SER RELIZADA NO DIA: 16/09/2026 ÀS 12H. MEMORANDO: 010243/2026
- Tipo de gasto
- 31909100 - Sentenças Judiciais
- Empenho de origem
- 09180001
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4041_2026
R$ 400,00
22/09/2026
Sonia Gomes dos Santos Marcolino Ltda
Secretaria Municipal de Saude33903000 - Material de Consumo
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOPARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PRESTADA À POPULAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. - ATA Nº 0017/2026. - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOPARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PRESTADA À POPULAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. - ATA Nº 0017/2026. - ATENÇÃO PRIMÁRIA
- Tipo de gasto
- 33903000 - Material de Consumo
- Empenho de origem
- 03020066
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90082/2025
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4027_2026
R$ 76.021,80
22/09/2026
Ggs Indústria, com. e Serv. Ltda
Secretaria Municipal de Educacao33903000 - Material de Consumo
REEMPENHO DO EMPENHO 359 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA CONFORME CONTRATO 0026/2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- REEMPENHO DO EMPENHO 359 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA CONFORME CONTRATO 0026/2026.
- Tipo de gasto
- 33903000 - Material de Consumo
- Empenho de origem
- 09150001
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90106/2025
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 30053454000191:1422_2026
R$ 133.805,30
22/09/2026
Edja Jamile Silva Maia
Gabinete do Prefeito33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09010040
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5118_2026
R$ 975,00
22/09/2026
Onmed Dist. de Med. Eireli
Secretaria Municipal de Saude33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.0000065-5, DA MARCA: PROLOPA. LEVODOPA 100 Mg + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25 Mg (RP MUNICIPIOS). O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: AFM. 43.294.00078/2026
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.0000065-5, DA MARCA: PROLOPA. LEVODOPA 100 Mg + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25 Mg (RP MUNICIPIOS). O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: AFM. 43.294.00078/2026
- Tipo de gasto
- 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
- Empenho de origem
- 08030084
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- SR308/2025
- Base legal
- Registro de Preço, Art 15 da Lei 8.666/93
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4029_2026
R$ 3.450,00
22/09/2026
Comercio de Alimentos Lm Ltda
Secretaria de Administracao Municipal33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS E ESPORÁDICAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS, CURSOS, REUNIÕES, BEM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, VISITANTES OU SERVIDORES, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE OU EM EXCEPCIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS E ESPORÁDICAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS, CURSOS, REUNIÕES, BEM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, VISITANTES OU SERVIDORES, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE OU EM EXCEPCIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 0151/2026.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 06010001
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- DS0010/2026
- Base legal
- Dispensável, Art. 75, Inciso II, Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5105_2026
R$ 65.435,00
22/09/2026
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
Secretaria Municipal de Saude33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.00000008-6, DA MARCA: BELFAR. METOCLOPRAMIDA (RP MUNICIPIOS). O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: AFM. 43.294.00079/2026
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.00000008-6, DA MARCA: BELFAR. METOCLOPRAMIDA (RP MUNICIPIOS). O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: AFM. 43.294.00079/2026
- Tipo de gasto
- 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
- Empenho de origem
- 08030087
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- SR175C/2025
- Base legal
- Registro de Preço, Art 15 da Lei 8.666/93
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4030_2026
R$ 1.350,00
22/09/2026
Seguros Sura S.a.
Secretaria Municipal de Saude33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA A FROTA DE AMBULÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, CONFORME CONTRATO Nº 735/2022.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA A FROTA DE AMBULÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, CONFORME CONTRATO Nº 735/2022.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 01060023
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE0198/2022
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4039_2026
R$ 19.076,80
22/09/2026
Oops Telecom Ltda
Secretaria Municipal de Educacao33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE IP. CONFORME CONTRATO Nº 608/2020.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE IP. CONFORME CONTRATO Nº 608/2020.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 01020002
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE0204/2020
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 30053454000191:1404_2026
R$ 12.924,92
22/09/2026
Nayane Dvaneide Siqueira dos Santos
Procuradoria Geral do Município33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09010035
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5110_2026
R$ 975,00
22/09/2026
F.n. Servicos e Terceirizacoes de Mao de Obra Ltda
Secretaria Muncipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS VETERINÁRIOS DE ANIMAIS (MÉDIO E GRANDE) PORTE QUE ESTEJAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, LOGRADOUROS E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 357/2024.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS VETERINÁRIOS DE ANIMAIS (MÉDIO E GRANDE) PORTE QUE ESTEJAM SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, LOGRADOUROS E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 357/2024.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 184
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90098/2024
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5123_2026
R$ 33.230,09
22/09/2026
Emmarka Distribuidora de Medicamentos Ltda
Secretaria Municipal de Saude33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.00000130-9, DA MARCA: HALO - HALOPERIDOL - 5MG COMPRIMIDO (RP MUNICÍPIOS), A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: ‘’VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO’’. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: 43.294.00089/2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.00000130-9, DA MARCA: HALO - HALOPERIDOL - 5MG COMPRIMIDO (RP MUNICÍPIOS), A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: ‘’VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO’’. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: 43.294.00089/2026.
- Tipo de gasto
- 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
- Empenho de origem
- 08030090
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- SR296/2025
- Base legal
- Registro de Preço, Art 15 da Lei 8.666/93
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4024_2026
R$ 6.000,00
22/09/2026
Luzenildo dos Santos Barros 87036380578
Secretaria Municipal de Educacao33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ROTA: SAÍDA POVOADO SÍTIO DO LÚCIO, DIVISA COM O POV. BANDEIRA, SERRA BRANCA, POV. DO BOGÓ E POV. LAGOA GRANDE; DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO, LOCALIZADA POVOADO SÍTIO DO LÚCIO.PAPAGAIO; PERCURSO DE IDA E VOLTA; TURNO VESPERTINO, CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, JÁ IDENTIFICADO, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO 0049/2022, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ROTA: SAÍDA POVOADO SÍTIO DO LÚCIO, DIVISA COM O POV. BANDEIRA, SERRA BRANCA, POV. DO BOGÓ E POV. LAGOA GRANDE; DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO, LOCALIZADA POVOADO SÍTIO DO LÚCIO.PAPAGAIO; PERCURSO DE IDA E VOLTA; TURNO VESPERTINO, CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, JÁ IDENTIFICADO, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO 0049/2022, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 203
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PP0074/2021
- Base legal
- Pregão Presencial, Art.65 , Inciso I e II, lei 8666/93
- Identificador na fonte
- 30053454000191:1406_2026
R$ 11.890,36
22/09/2026
Rafael Sales de Araujo
Secretaria Municipal de Educacao33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026 PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE DIÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026 PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09210002
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 30053454000191:1412_2026
R$ 975,00
22/09/2026
Sonia Gomes dos Santos Marcolino Ltda
Secretaria Municipal de Saude33903000 - Material de Consumo
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOPARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PRESTADA À POPULAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. - ATA Nº 0017/2026. - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOPARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PRESTADA À POPULAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. - ATA Nº 0017/2026. - ATENÇÃO PRIMÁRIA
- Tipo de gasto
- 33903000 - Material de Consumo
- Empenho de origem
- 03020066
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90082/2025
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4026_2026
R$ 74.316,00
22/09/2026
Secretaria da Receita Federal
Secretaria Municipal de Fazenda33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
EMPENHO REFERENTE AO PASEP SOB A RECEITA MENSAL.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AO PASEP SOB A RECEITA MENSAL.
- Tipo de gasto
- 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
- Empenho de origem
- 148
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5103_2026
R$ 311.637,65
22/09/2026
Simone Souza da Silva Lunguinho
Secretaria de Administracao Municipal33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09010018
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5106_2026
R$ 975,00
22/09/2026
Filipe Alexandre Lima e Silva
Secretaria de Administracao Municipal33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09010015
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5115_2026
R$ 975,00
22/09/2026
Wg Serviços Médicos Especializados Ltda-
Secretaria Municipal de Saude33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2021.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2021.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 296
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- CR0004/2020
- Base legal
- CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4040_2026
R$ 8.810,80
22/09/2026
Fabiana Angelo Ferreira da Silva
Secretaria de Administracao Municipal33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09010023
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5109_2026
R$ 975,00
22/09/2026
Jose Rosman Varjao Alves de Albuquerque
Secretaria de Administracao Municipal33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09010016
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5111_2026
R$ 975,00
22/09/2026
42.097.442 Marilene da Anunciacao
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MARILENE DA ANUNCIAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PÉRICLES SANTANA, A SER REALIZADA NO DIA 05/09/2026, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA COPA VELA, COM INÍCIO PREVISTO A PARTIR DAS 19:30H, NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA. CONFORME CONTRATO Nº 0317/2026.
Contrato identificadoAbrir contrato
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MARILENE DA ANUNCIAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PÉRICLES SANTANA, A SER REALIZADA NO DIA 05/09/2026, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA COPA VELA, COM INÍCIO PREVISTO A PARTIR DAS 19:30H, NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA. CONFORME CONTRATO Nº 0317/2026.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 09040003
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- CR0013/2026
- Base legal
- Credenciamento Lei 14.133/2021, Art. 79, I
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5125_2026
R$ 8.000,00
22/09/2026
Gildenei Pereira Lima Ltda
Secretaria Municipal de Saude33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, E SERVIÇO DE ENTREGA INCLUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD, CONFORME CONTRATO Nº 311/2023 - CAPS/CAM/CEM/NUCLEO DESNVOLVER.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, E SERVIÇO DE ENTREGA INCLUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD, CONFORME CONTRATO Nº 311/2023 - CAPS/CAM/CEM/NUCLEO DESNVOLVER.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 01020042
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE0057/2023
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4038_2026
R$ 2.908,32
22/09/2026
Auto Eletrica Sao Francisco Ltda
Secretaria de Administracao Municipal44905200 - Equipamentos e Material Permanente
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, PEÇAS E FERRAMANETAS PARA OFICINA E BORRACHARIA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0100/2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, PEÇAS E FERRAMANETAS PARA OFICINA E BORRACHARIA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0100/2026.
- Tipo de gasto
- 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
- Empenho de origem
- 04010015
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90006/2026
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5099_2026
R$ 5.505,00
22/09/2026
Janiele Santos Honorato
Secretaria de Administracao Municipal33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09010014
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5108_2026
R$ 975,00
22/09/2026
Anutha Lacerda Pereira
Secretaria de Administracao Municipal33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09010011
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5112_2026
R$ 975,00
22/09/2026
Emmarka Distribuidora de Medicamentos Ltda
Secretaria Municipal de Saude33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.00000136-8, DA MARCA: PROMETAZINA – CLORIDRATO - 25MG - COMPRIMIDO (RP MUNICÍPIOS), A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: ‘’VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO’’. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: 43.294.00094/2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.00000136-8, DA MARCA: PROMETAZINA – CLORIDRATO - 25MG - COMPRIMIDO (RP MUNICÍPIOS), A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: ‘’VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO’’. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: 43.294.00094/2026.
- Tipo de gasto
- 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
- Empenho de origem
- 08030101
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- SR296A/2025
- Base legal
- Registro de Preço, Art 15 da Lei 8.666/93
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4025_2026
R$ 11.000,00
22/09/2026
Heitor Torres Silveira Ltda
Secretaria Municipal de Educacao33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
REEMPENHO DO EMPENHO 179 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES, PROFESSORES, CUIDADORES E TÉCNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 112/2022.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- REEMPENHO DO EMPENHO 179 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES, PROFESSORES, CUIDADORES E TÉCNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 112/2022.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 09150002
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- IN0002/2022
- Base legal
- Inexigível, Art. 74, Inciso I, LEI Nº 14.133/21
- Identificador na fonte
- 30053454000191:1421_2026
R$ 29.400,00
22/09/2026
Manoel Lucas Gomes de Sá
Secretaria de Administracao Municipal33901400 - Diárias - Civil
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33901400 - Diárias - Civil
- Empenho de origem
- 09010012
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5117_2026
R$ 975,00
22/09/2026
Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A TAXA DO CAU-BA, CONFORME O CAU EM ANEXO.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A TAXA DO CAU-BA, CONFORME O CAU EM ANEXO.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 57
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5098_2026
R$ 130,64
22/09/2026
Jose Rodrigo Silva de Oliveira 046198955
Secretaria Municipal de Educacao33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°120/2023.2026
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°120/2023.2026
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 273
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE0007/2023
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 30053454000191:1405_2026
R$ 15.492,96
22/09/2026
Gildenei Pereira Lima Ltda
Secretaria Municipal de Saude33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, E SERVIÇO DE ENTREGA INCLUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD, CONFORME CONTRATO Nº 311/2023 - CAPS/CAM/CEM/NUCLEO DESNVOLVER.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, E SERVIÇO DE ENTREGA INCLUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD, CONFORME CONTRATO Nº 311/2023 - CAPS/CAM/CEM/NUCLEO DESNVOLVER.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 01020042
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE0057/2023
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4037_2026
R$ 4.372,44
22/09/2026
Caixa Economica Federal
Secretaria Municipal de Fazenda33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 38
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5130_2026
R$ 38,76
22/09/2026
Imobiliaria Velho Chico
Secretaria de Administracao Municipal33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA APOLÔNIO SALES, N°985, BAIRRO CENTRO, PAULO AFONSO/BA, FINALIDADE DE SEDIAR A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, (RECURSOS HUMANOS/RH), VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; OS SETORES GABINETE DO SECRETÁRIO, NÚCLEO DE GESTÃO, DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO, SETORES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME CONTRATO Nº 0468/2025.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA APOLÔNIO SALES, N°985, BAIRRO CENTRO, PAULO AFONSO/BA, FINALIDADE DE SEDIAR A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, (RECURSOS HUMANOS/RH), VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; OS SETORES GABINETE DO SECRETÁRIO, NÚCLEO DE GESTÃO, DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO, SETORES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME CONTRATO Nº 0468/2025.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 01020020
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- IN0087/2025
- Base legal
- Inexigível, Art. 74, Inciso V, DA LEI Nº 14.133/21
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5101_2026
R$ 3.000,00
22/09/2026
Fabmed Distribuidora Hospitar Ltda
Secretaria Municipal de Saude33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.00000167-8, DA MARCA: NATULAB IBUPROFENO 50ML SUSP. ORAL, FRASCO COM 30 ML (RP MUNICIPIOS). O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: SOLUÇÃO ORAL, ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: AFM. 43.294.00077/2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO ITEM DE CÓDIGO: 65.02.43.00000167-8, DA MARCA: NATULAB IBUPROFENO 50ML SUSP. ORAL, FRASCO COM 30 ML (RP MUNICIPIOS). O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF), EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA EM VIGÊNCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: SOLUÇÃO ORAL, ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME AFM Nº: AFM. 43.294.00077/2026.
- Tipo de gasto
- 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
- Empenho de origem
- 08030105
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- SR091/2026
- Base legal
- Registro de Preço, Art 15 da Lei 8.666/93
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4020_2026
R$ 3.580,00
22/09/2026
Luiz Fernando de Aguiar
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LUIZ FERNANDO DE AGUIAR, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUIZ FERNANDO LF, A SER REALIZADA NO DIA 04/09/2026, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA COPA VELA, COM INICIO PREVISTO A PARTIR DAS 01:00H, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 0315/2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LUIZ FERNANDO DE AGUIAR, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUIZ FERNANDO LF, A SER REALIZADA NO DIA 04/09/2026, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA COPA VELA, COM INICIO PREVISTO A PARTIR DAS 01:00H, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 0315/2026.
- Tipo de gasto
- 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- Empenho de origem
- 09040009
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- CR0013/2026
- Base legal
- Credenciamento Lei 14.133/2021, Art. 79, I
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5091_2026
R$ 8.000,00
22/09/2026
M C S Silva Imobiliaria Ltda
Secretaria Municipal de Educacao33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
REEMPENHO DO EMPENHO 151 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DA INDEPENDÊNCIA, N° 210, BAIRRO TANCREDO NEVES II, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA KASPRZYKOWSKY, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DE USO PARA QUALQUER FINALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME CONTRATO Nº 0095/2024.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- REEMPENHO DO EMPENHO 151 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DA INDEPENDÊNCIA, N° 210, BAIRRO TANCREDO NEVES II, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA KASPRZYKOWSKY, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DE USO PARA QUALQUER FINALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME CONTRATO Nº 0095/2024.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 09150009
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- DS0003/2024
- Base legal
- Dispensável, Art. 75, Inciso II, Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 30053454000191:1419_2026
R$ 700,00
22/09/2026
Rede Sol Fuel Distribuidora S/a
Secretaria Municipal de Saude33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, QUE UTILIZE DE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 0147/2026. - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, QUE UTILIZE DE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 0147/2026. - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 06010010
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- PE90004/2025
- Base legal
- Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021
- Identificador na fonte
- 08704475000170:4034_2026
R$ 18.119,53
22/09/2026
Banco do Brasil S a Paulo Afonso
Secretaria Municipal de Fazenda33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2026.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2026.
- Tipo de gasto
- 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Empenho de origem
- 8
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5129_2026
R$ 291,94
22/09/2026
Trt 5º Região - Vara Paulo Afonso-BA
Secretaria Municipal de Fazenda31909100 - Sentenças Judiciais
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS.
Contrato ainda não ligado
Entender este registro
- O que a fonte descreve
- EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS.
- Tipo de gasto
- 31909100 - Sentenças Judiciais
- Empenho de origem
- 04010022
- Licitação, dispensa ou inexigibilidade
- Não informada
- Base legal
- Dispensado (Não Aplicável)
- Identificador na fonte
- 14217327000124:5126_2026
R$ 4.138,68
Fonte: páginas de despesas da Prefeitura no Município Online. Para conferir um registro, escolha lá a mesma etapa, ano e mês. Vínculos com contratos são feitos por nós quando a licitação e quem recebeu apontam para um único contrato.